西南证券业绩翻身:2023年靠投资赚了大钱

周松清
2024-04-02 16:16:50
来源: 时代周报
西南证券在2023年不仅营业收入实现超过30%涨幅,并且归母净利润更是同比大涨超过90%。

作为重庆最大券商的西南证券,在近日公布了其2023年年报。

3月29日晚间,西南证券公布2023年年报,数据显示,2023年,公司实现营业收入23.29亿元,同比增长30.33%;归母净利润6.02亿元,同比大增94.63%;扣非后净利润6.03亿元,增幅98.32%。截至2023年底,西南证券总资产846.75亿元,同比增长4.54%。西南证券2023年度利润分配预案为每10股派现0.35元(含税),现金分红比例为38.62%。

相较于2022年的深度调整,西南证券在2023年实现了逆袭增长,不仅营业收入实现超过30%涨幅,并且归母净利润更是同比大涨超过90%。

这个增速成绩在目前公布业绩的券商之中,可谓优异。

营业收入同比增幅方面,红塔证券、西南证券、国元证券、国海证券、华安证券、华泰证券、国联证券等七家券商实现两位数增长,西南证券增速排名第二。

西南证券董秘办人士对时代周报记者表示:“西南证券2024年将聚焦全生命周期综合金融服务,深度发力。”


营收增幅行业第二 投资收益和公允价值收益占比最大

西南证券2023年年报显示,其营业收入23.29 亿元,同比增加 30.33%。

具体到细分来看,利息净收入 2.99 亿元,占营业收入比重为 12.85%,较上年同期减少 16.07%;手续费及佣金净收入 7.45 亿元,占营业收入比重为 32.00%,较上年同期减少 15.77%;投资收益与公允价值变动收益共 12.33 亿元,占营业收入比重为 52.93%,较上年同期增加 192.80%。

这意味着,西南证券营收的增长主要是靠投资收益和公允价值变动收益获得的。

西南证券也解释称,营业收入同比增加 5.42 亿元,主要因投资收益和公允价值变动收益合计同比增加 8.12 亿元。

西南证券2023年投资收益为10.73亿元,2022年同期为11.44亿元;2023年公允价值变动收益为1.59亿元,2022年同期为亏损7.23亿元。

而对于公允价值变动收益为何如此多的增加,西南证券解释是因为金融工具本期浮盈的影响。

西南证券董秘办人士对时代周报记者表示:“2023年西南证券的自营业务做的比较好,拉动了营收和利润。”

西南证券年报显示,其2023年证券自营业务实现营业收入3.18亿元,毛利率达到84.97%,2022年同期,其证券自营业务为亏损1.34亿元。

西南证券称,其自营业务积极寻求差异化发展路径,稳步推进多元化策略,不断丰富投资品种,充分运用金融科技手段优化投研能力、交易能力及风险管理能力,获取了稳健的投资收益。

而作为营收占比最高的证券经纪业务,西南证券2023年实现营收16.16亿元,同比下降5.15%。西南证券解释是因为受市场交易额及佣金率双重下降影响,行业经纪业务收入、代理销售金融产品净收入同比均有所下降。

不过,其客户数量和总资产却是在增加。

截至 2023 年 12 月 31 日,西南证券分支机构110 家,客户总数 170.12 万户,同比增长2.79%;客户总净资产4,059.05 亿元,同比增长 2.09%。全年重点组织销售产品规模136.36 亿,同比增长4.77%;场外非货公募基金日均保有量同比增长38.26%;融资类业务期末余额同比增长4.86%。


2024年目标聚焦改革、全生命周期服务

对于2024年的目标规划,是西南证券成立25周年暨成功上市15周年,也是公司改革攻坚突破的奋斗之年。

西南证券表示,将继续坚持稳中求进工作总基调,加快推进重点领域改革,大力开展重点环节创新,聚力持续打造特色化差异化竞争优势。围绕综合金融服务,全力构建全产业链、全价值链、全生命周期的综合金融服务体系,推动公司经营效益有力有效提升和高质量发展迈上新台阶。

与此同时,西南证券将立足本土券商职能职责,发挥好重庆总部区位优势,以服务成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道和西部金融中心建设为重点,深耕成渝地区,尤其是重庆本地,抢抓西部陆海新通道沿线地区经济转型升级和提升证券化水平的市场机遇,不断提高本地市场占有率。

西南证券董秘办人士告诉时代周报记者:“西南证券依托国企属性,同时扎根重庆,在本地‘三攻坚一盘活’国企改革中,有先发优势,也将持续发力,助推国企改革更好更快发展。”

西南证券年报显示,2023年其投行、资管等重点领域改革全面启动,融入成渝双城经济圈建设“一号工程”显现成效,整体智治能力明显增强,精益化管理持续推进,业务协同机制初步建立,干事创业环境有效改善。

尤其是本地国企债券市场斩获颇丰。

包括担任主承销商协助重庆渝富控股集团有限公司发行两期小公募公司债,创重庆地区有史以来10年期公司债券最大规模;协助重庆渝富控股集团有限公司成功发行 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)11 亿元,期限 15 年(不含权),成为西南地区有史以来首单纯15年期公司债,创中西部地区有史以来纯 15 年期信用债最低利率,以及中西部地区有史以来纯15年期公司债最大发行规模等。

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